Autoliquidación unificada

Esta opción permite la liquidación de los valores a pagar por la empresa en seguridad social, permite la generación del archivo plano para cargar a los diferentes operadores, permite el ingreso de novedades como traslados de fondos, aportes adicionales y la liquidación de los diferentes tipos de planilla que existen.

Para generar esta liquidación se deben realizar los siguientes pasos:

• Seleccionar la nómina que se quiere liquidar, si se genera un solo pago por todas las nóminas se puede generar consolidado definiendo previamente las nóminas que hacen parte del consolidado.

• Definir la forma de presentación de la planilla.
• Única.
• Consolidados.
• Sucursal.
• Dependencia.

• Seleccionar el tipo de planilla, estas pueden ser:
  • TIPO E: planilla empleada empresa.
  • TIPO Y: planilla independientes empresa.
  • TIPO A: planilla empleados adicionales.
  • TIPO I: planilla independientes.
  • TIPO S: planilla empleados independientes.
  • TIPO M: planilla mora.
  • TIPO N: planilla correcciones.
  • TIPO K: planilla estudiantes.
  • TIPO B: planilla tipo piso de protección social.

• Definir una única vez las opciones de liquidación, dependiendo de las políticas de la empresa y las opciones requeridas por los operadores.

• Si se requiere ingresar novedades adicionales a liquidar en la planilla, diferentes a las registradas en la nómina, como por ejemplo, aportes voluntarios por salud y pensión.
• Se debe ingresar por la pestaña empleados, luego se marca la opción “novedad” y en el cuadro flotante, ingresar los valores.

• Si se requiere reportar la novedad de traslado de fondo, se debe ingresar por la pestaña empleados, luego se marca la opción “traslado” y en el cuadro flotante, definir a qué fondo se va a hacer el traslado.

• Definir el periodo y año a liquidar.

• Marcar la opción “liquidar” para el cálculo de los valores a pagar por la empresa por seguridad social y parafiscales, según las novedades de cada empleado.

• Para validar la información se pueden generar los siguientes informes.
  • Consulta detallada en Excel.
  • Informe de bases.
  • Informe resumen en PDF.
  • Ver archivo en TXT.

• Si los valores liquidados no corresponden a los esperados, existe la opción “modificar” que puede ser utilizada para ajustar manualmente la información (únicamente en casos urgentes).

• Macar la opción “actualizar” para confirmar el pago de esta liquidación, es necesario actualizar teniendo en cuenta que los valores aquí liquidados, son tomados para generar la provisión tanto a contabilidad como en la nómina electrónica.

• Asignar la ruta donde se quiere generar el archivo plano para subir al operador, definiendo el formato TXT.

• Generar el archivo plano marcando la opción “archivo” que será guardado en la ruta definida en el punto anterior.