Liquidación periódica

Esta opción permite la liquidación periódica de nóminas quincenales, mensuales, semanales, diarias, etc., según la política definida por cada empresa. En esta liquidación se ingresan las novedades presentadas en un periodo determinado para obtener como resultado el valor a pagar al empleado por el desarrollo de sus funciones.

Para que el proceso de liquidación sea correcto se debe definir de manera cronológica el siguiente paso a paso.

1. Se debe seleccionar la nómina a la cual se va a crear liquidación teniendo en cuenta que el proceso de liquidación se debe hacer por nómina.

• Crear la liquidación con clic derecho crear, definir las fechas a cuáles corresponde el periodo a liquidar y seleccionar la opción aceptar para finalizar la creación de la liquidación.

Como opciones adicionales en este paso, se puede determinar si se quiere incluir en los pagos:

• Prima de servicios.
• Intereses de cesantías.
• Liquidación independiente (permite crear una liquidación con un periodo existente para ingresar pagos y descuentos pendientes de un periodo cerrado, los cuales deben ser NO salariales).

• Aparecerán los empleados que tienen valores pendientes por pagar en el periodo creado, según las fechas de causación asignadas en el ingreso de personal.

• Se deben ingresar por empleado, las novedades que se presenten únicamente en el periodo creado a liquidar como:
• Novedades variables (devengos y deducciones): por la opción “novedades – empleado”.

• Pagos y descuentos fijos: desde el acceso directo en la parte inferir derecha o desde previos para liquidar, “pagos y descuentos fijos”.
• Vacaciones: desde el módulo “vacaciones individuales”
• Inactividades: desde el acceso directo en la parte inferior derecha o desde el módulo previos para liquidar, “registro de inactividades”
• Ingresos y retiros de empleados: desde el acceso directo en la parte inferior derecha o desde el módulo “ingreso de personal (para ingresos) y retiros desde el módulo” “definitiva individual”.

• Se debe marcar la opción “LIQUIDAR” para que después de ingresadas las novedades, el programa determine el valor real a pagar por cada empleado.

• La generación de informes permitirá validar la información arrojada como resultado de todo el proceso de liquidación, se pueden generar por cada liquidación:
  • Informe detallado.
  • Planillas.
  • Desprendibles.
  • Bases para cálculos.
  • Procedimientos de cálculo.

• Después de revisada la información se debe marcar la opción “ACTUALIZAR”, con esta opción se confirma que los valores cálculos en el periodo seleccionado son correctos y son los que se van a pagar al empleado. Una vez realizado este paso no hay forma de reversa esta acción, teniendo en cuenta que es la única liquidación de no se puede desbloquear.

• La generación del archivo plano que se importa al banco para realizar los pagos de nómina masivos, se puede generar desde la opción “nómina – consignar”.

• Por último, desde la opción “informes – desprendibles”, se puede generar en pantalla o enviar por correo electrónico el desprendible de manera individual o masiva, al correo que tenga asignado cada empleado en las hojas de vida. Para esto, debe estar actualizada previamente la liquidación.